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Reservas
Procedimiento para reembolsos
Esta operativa permite reembolsar de forma automática tanto los documentos almacenados en la Base de Datos como documentos fuera de Base de Datos, de forma ágil y con información fiable.
Ocultar todas
Creación
Creación máscara
Esta transacción permite reembolsar tanto los billetes emitidos en oficinas propias, almacenados en base de datos (reembolsos automáticos) como los emitidos por agencias de viajes (reembolsos manuales)
Código de transacción RFD.
Opciones:
RFD:07500000000011/C
RFD:07500000000011/T
RFD:07500000000011/TS
RFD:07500000000011/P
RFD:07500000000011/PS
RFD:07500000000011/SF
RFD:07500000000011/R
RFD:07500000000011/OB
RFD:M/075-0000000010
RFD:M/750000000010/SF
Cálculo automático del reembolso.
Reembolso Total.
Reembolso Total Incluyendo Reembolso de Service Fee.
Reembolso Parcial.
Reembolso Parcial Incluyendo Reembolso de Service Fee.
Reembolso únicamente del Service Fee.
Ajuste de un reembolso ya realizado.
Reembolso únicamente del OB Fee de tarjeta.
Reembolso Manual (Fuera De Base De Datos).
Reembolso Manual (Solo Service Fee).
Campos y comandos de la Máscara
Línea
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Línea 5
Línea 6
Línea 7/8
Línea 9
Línea 10
Línea 11
Línea 12
Línea 13
Línea 14
Línea 15/16
Línea 17
Línea 18/19/20
Descripción
Indicador de reembolso - Automático
Reembolso automático total
Reembolso automático parcial
Datos de reembolso manuales
Ajuste reembolso automatico
Sello validador de la oficina que realiza el reembolso - Automático
Fecha de reembolso del documento - Automático
Agnt - sign-in del agente que reembolsa - Automático
Nombre del pasajero - Automático excepto en los reembolsos manuales
Código de compañía (alfabético y numérico) - Automático excepto reembolsos manuales.
Tour Code - Automático excepto reembolsos manuales.
Fecha de emisión del documento a reembolsar - Automático excepto reembolsos manuales
Tipo - Automático excepto reembolsos manuales:
I - INTERNACIONAL N - NACIONAL M - MCO
X - CAMPO DE REEMBOLSOS ESPECIALES - De inserción manual en reembolsos parciales.
Número del/los documento/s a reembolsar - Automático.
Cupón/es a reembolsar - Automático excepto reembolsos parciales y manuales.
Doc. Original - Automático excepto en reembolsos manuales.
Código moneda - Automático
Reembolso gast gestion - Automático si se solicita en el input.
Tarifa pagada - Automático excepto reembolsos manuales.
Tarifa Útil - Automático solo en reembolsos totales.
Tasas a reembolsar - Automático solo en los reembolsos totales.
COM % - Sin uso.
COM - Sin uso.
Gastos - De inserción manual.es.
Cobro Serv - De inserción manual.
Total - Automático solo en los reembolsos totales.
Observaciones - De inserción manual.
Sac - Sin uso.
EML - Automático en caso de existir un campo APE en el PNR.
Se puede rellenar de forma manual y se puede enviar a varias direcciones separándolas con ;
Siempre que haya una dirección e-mail en el campo EML, se enviará por correo electrónico
un recibo del reembolso procesado.
Si se desea imprimir en papel, se debe borrar la dirección, dejando el campo en blanco.
FP1- / FP2 - / FP3 - Automático excepto en los reembolsos manuales, espacio para tres
FOP, las mismas que se aceptan en la emisión.
Cuando se reembolsa un billete que procede de una reemisión en la línea de la forma de
pago, aparece:
FP1 - TKT/0751234567890
Para obtener los datos de la tarjeta de crédito del billete original, añadir a continuación
"/CODIGO CC" ,
EJEMPLO: FP1 TKT/075-1234567890/VI al enviar después de la cantidad a reembolsar,
el sistema devuelve la información de la tarjeta de crédito de forma encriptada.
Sólo falta poner Y en el comando EMIT para acabar el proceso del reembolso.
Importante - Automático en los reembolsos totales
Cálculo automático de reembolso
Cálculo automático reembolso
Nueva opción para el cálculo automático de los datos de un reembolso
Petición de la mascara:
Posición
1
2
3
Código
RFD
07521111111603
C
Descripción
Código de transacción.
Número de documento con digito de control.
Indicador de calculo automático de datos.
El sistema devuelve a pantalla la máscara con todos los campos cumplimentados basados en la categoría 33 de la carga de la tarifa. Esta opción solo estará disponible para primeras emisiones, en caso de Reemisiones entrará en una segunda fase.
Esta opción también estará disponible para documentos manuales: RFD:M/07512345678903/C
Reembolso Total
Se utilizará en caso de reembolso de documentos con todos sus cupones sin utilizar independientemente del importe que se vaya a reembolsar.
Posición
1
2
3
Código
RFD
07521111111603
T
Descripción
Código de transacción.
Número de documento a reembolsar (con código de control).
Indicador de reembolso total.
• El sistema devuelve a pantalla la máscara del reembolso ya cumplimentada para su revisión y emisión.
• El cursor se posiciona en el campo gastos porque el resto de los campos están protegidos y no se pueden manipular.
• Si incluimos gastos hay que borrar el campo del total y de los importes de las formas de pago.
• Si solo hay una FP enviamos y el sistema recalcula los totales.
Reembolso Total con gastos
Petición de la máscara:
Posición
1
2
3
4
Código
RFD
07521111111603
T
20.00
Descripción
Código de transacción.
Número de documento con digito de control.
Indicador de reembolso total.
Importe de los gastos a deducir (sin código de moneda).
El sistema devuelve a pantalla la máscara con todos los campos cumplimentados para su revisión y emisión.
Reembolso Total del Documento + Reembolso de Gastos de Gestión
Petición de la máscara:
Posición
1
2
3
4
Código
RFD
07521111111603
T
20.00
Descripción
Código de transacción.
Número de documento con digito de control.
Indicador de reembolso total.
Importe de los gastos a deducir (sin código de moneda).
El Sistema devolverá a pantalla una máscara en la que en el campo REEMBOLSO GAST0 GESTIÓN está incluido el importe y en el campo FP la forma de pago con la que se pagó el Gasto y su importe correspondiente.
Reembolso Parcial del Documento
Se utilizará en caso de reembolso de documentos parcialmente utilizados independientemente del importe que se vaya a reembolsar, o de documentos que requieran una clave especial para su reembolso.
Petición de la máscara:
Posición
1
2
3
4
Código
RFD
07521111111603
P
10.00
Descripción
Código de transacción (Obligatorio).
Número de documento con dígito de control (Obligatorio).
Indicador de reembolsos parcial (Obligatorio).
Importe de los gastos a deducir (Opcional).
El sistema devuelve a pantalla una máscara parcialmente cumplimentada que habrá que completar teniendo en cuenta la información que debe ir en cada campo.
Campo x- para reembolsos especiales
(Quitar)
1.
Siempre que se incluya un código de reembolso especial deberán indicarse las razones en el campo observaciones.
2.
Si en un mismo documento concurren dos tipos de reembolsos especiales se deberán realizar dos reembolsos.
3.
En el caso de que coincidan en una misma operación tipo de reembolso especial - cupón uno con diferencia de clase y cupón dos completo habrá que hacer dos reembolsos.
4.
Códigos de reembolsos especiales.
• 13 diferencias de clase/tarifa.
• 15 reembolsos con forma de pago distinta a la de la venta.
5.
Clave 13 - diferencias de clase/tarifa.
• Incluir la clave en el campo X y enviar.
• Solo se permiten reembolsos por diferencia de clase en billetes electrónicos sobre los cupones con status USED.
• El sistema marcara el cupón USED afectado por un reembolso de clave 13 con un asterisco (*).
• En campo observaciones incluir explicación de los motivos del reembolso.
6.
Clave 15 - reembolso con forma de pago distinta a la del billete.
• Incluir la clave en el campo x y enviar.
• El sistema permite la modificación de la/s forma/s de pago.
• Será muy excepcional. Nunca se utilizara en caso de tarjetas caducadas, en esta caso se realizara el reembolso a la misma tarjeta, jamás se realizara en efectivo.
• Una vez incluida la clave ya no se puede borrar, si hay un error habrá que ignorar y volver a comenzar.
• En campo observaciones incluir explicación de los motivos del reembolso.
7.
Clave 17 - de inserción automática por el sistema para el proceso
interno de reembolso de dnb (e-bonos)
• Nunca se utilizara para reembolsos de documentos con código de moneda distinto al de la venta.
C - Obligatorio
Cupón/es a rembolsar. 1,2,3,4 en orden ascendente.
En el caso de documentos en conexión, en el campo documentos aparecerán todos los documentos implicados en la conexión y habrá que rellenar únicamente los cupones a rembolsar en el documento que corresponda el resto se dejara en blanco.
Tarifa utilizada
Importe de la tarifa utilizada por el pasajero.
Sin código de moneda, comprueba que no sea superior a la tarifa pagada. Comprueba si la moneda tiene decimales.
Solo se permiten importes, no caracteres alfabéticos.
Admite importe a cero.
1.
Tax - tasas a reembolsar opcional.
Formato: importe de la tasa a reembolsar y código ISO.
Si hubiera más de tres campos de tasas a reembolsar, en el tercer campo incluiremos el acumulado de tasas
con código XT.
Cuando hay varios reembolsos sobre un mismo billete (distintos cupones o diferencia de clase) el sistema comprueba que la suma de las distintas tasas reembolsadas no supere el importe de cada tasa en la venta.
2.
Gastos - gastos por reembolso - opcional.
Formato: importe sin código de moneda .no permite caracteres alfabéticos.
Permite importe a cero. No puede ser igual o superior a la T. Pagada, ni a la T. Pagada-T. Utilizada.
3.
Total - obligatorio.
Lo calcula el sistema automáticamente.
Formato: importe sin código de moneda. No permite caracteres alfabéticos.
4.
Observaciones - el campo observaciones es opcional.
Es un campo de texto libre para reflejar cualquier anotación acerca del reembolso.
5.
F pago - forma de pago obligatorio.
Formato: importe sin código de moneda.
Si solo hay una forma de pago el sistema lo incluye automáticamente. Si hay más de una forma de pago será de inserción manual por el agente si el billete proviene de una reemisión el sistema incluye el número de documento original en la FP.
6.
Tax XT - máscara para el desglose de tasas.
Obligatorio si hay código XT en el tercer campo de tasas.
Si hay un campo de tasas con código XT al enviar detrás de la última FP en la línea de comandos aparecerá un comando tasas. Pulsando aparecerá en pantalla una máscara de desglose de tasas para su cumplimentación.
Esta pantalla también aparece al intentar emitir el reembolso.
Desglose de tasas
• Una vez cumplimentada la máscara volvemos al reembolso poniendo una Y en ANTE y emitimos el reembolso.
• Aunque en el OUTPUT aparecen las tasas de los dos primeros campos ya cumplimentadas. El campo total de tasas a reembolsar XT se refiere únicamente a la suma del desglose de tasas del campo XT.
• Una vez cumplimentados todos los datos emitimos desde la línea de comandos añadiendo Y o S en EMIT y emitimos el reembolso.
• Una vez reembolsado, el status de los cupones cambia de OPEN FOR USE a REFUNDED y el reembolso queda reflejado en la historia del DTR:
Insertando el cursor delante del código de transacción (RFT) y enviando detrás del número de reembolso recuperamos la máscara del reembolso.
Reembolso parcial del documento + reembolso del Gasto de Gestión, si lo hubiera
Petición de la máscara:
Posición
1
2
3
4
Código
RFD
0075-11111115432
P
S
Descripción
Código de transacción.
Número de documento y digito de control.
Reembolso total.
Petición del reembolso del cargo.
En el caso del reembolso parcial el sistema devolverá a pantalla una máscara en la que en el campo reembolso cargo está incluido el importe y en el campo forma de pago, la forma de pago con la que se pagó el cargo y su importe correspondiente.
El cursor se posiciona en el campo X
Reembolso solo del Gasto de Gestión, si lo hubiera
Petición de la máscara:
Posición
1
2
3
Código
RFD
075-07700122414
SF
Descripción
Código de transacción.
Número de documento y digito de control.
Reembolso del gasto de gestión.
• En el caso del reembolso del cobro por servicio el sistema devolverá a pantalla una máscara que incluye en el campo REEMBOLSO CARGO el importe, en el campo COBRO SERV la palabra exempt, en el campo FP la forma de pago con la que se pagó el cargo y su importe correspondiente el cursor se posiciona en el campo X.
• En el caso de los billetes electrónicos, el sistema marca con un asterisco el status de los cupones, pero siguen quedando con status open for use y por lo tanto se pueden utilizar posteriormente para reembolso, vuelo, etc...
El sistema comprueba si el cargo ha sido reembolsado previamente y si es así al pedir de nuevo el reembolso del cargo da una respuesta de error: SERVICE FEE YA REEMBOLSADO.
Reembolso Manual de Documentos que no están en Base Datos
IMPUT:
Posición
1
2
3
4
5
Código
RFD
M
07521111111153-118
USD
Descripción
Código de transacción.
Identificador de manual.
Código numerico de cia. número de billete y digito de control.
Tres últimos dígitos del ultimo documento en conexión si los hubiera.
Código de moneda (aquellas oficinas que emiten con dos monedas).
El OUTPUT del sistema devuelve a pantalla una máscara en que los únicos campos que están cumplimentados son:
• Sello validador de la oficina que solicita el reembolso.
• Código IATA de la oficina que solicita el reembolso.
• Número de documento solicitado en el INPUT.
El resto de los campos serán de inserción manual por el agente.
(Quitar)
Nombre: Obligatorio.
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAA/NNNNNNNN - Máximo 44 caracteres.
En el caso de los billetes free poner identificador en el campo del nombre -ID00R1A00 ETC.-
CIA: Obligatorio.
Formato: Código alfabético. Cod. Numérico.
TC: Opcional.
Tour code si lo hubiera.
DOC ORIG
El código numérico del doc. original deberá ser siempre Iberia.
Fecha: Obligatorio.
Formato: DDMMMAA
Tipo: Obligatorio.
D - Doméstico
I - Internacional
M - MCOS
Dígitos para reembolsos especiales CAMPO X.
Cupon/es: Obligatorio.
Formato: cupón/es a rembolsar. 1, 2, 3, 4 en orden ascendente.
En el caso de documentos en conexión, en el campo documentos aparecerán todos los documentos implicados en la conexión y habrá que rellenar únicamente los cupones a reembolsar en el documento que corresponda el resto se dejara en blanco.
Tarifa pagada: Obligatorio.
Formato: el importe de la tarifa pagada sin código de moneda. Solo se permiten importes. No se admiten caracteres alfabéticos. Admite importe a 0.
Tarifa util: Obligatorio.
Formato: importe de la tarifa utilizada sin código de moneda.
Solo se permiten importes no caracteres alfabéticos. Admite importe a CERO.
Tarifa a reembolsar: Opcional.
Formato: importe de la tasa a rembolsar y código IO.
TAX XT- Máscara para el desglose de tasas
Obligatorio si hay código XT en el tercer campo de tasas.
Gastos - Gastos por reembolso: Opcional.
Formato: importe sin código de moneda. No permite caracteres alfabéticos. Permite importe a cero.
No puede ser igual o superior a la Tarifa pagada ni a T.pagada - T.utilizada.
Total: Obligatorio.
Lo calcula el sistema automáticamente.
Formato: importe sin código de moneda. No permite caracteres alfabéticos
Tarifa pagada -tarifa utilizada + tasas - gastos.
F pago - forma de pago: Obligatorio.
Formato: las mismas FP que permite la venta e importe sin código de moneda.
Hasta tres formas de pago.
Las mismas validaciones de formato que la venta.
Si solo hay una forma de pago el sistema incluye el importe automáticamente. Si hay más de una forma de pago será de inserción manual por el agente. En el caso del reembolso de billetes free poner FP IBE49, IBE1663 ET.
Tarjeta de crédito sin fecha de caducidad
Si en un reembolso aparece la FPCC sin fecha de caducidad (porque en la venta no lo tiene - por ejemplo TKTS emitidos por las maquinas IBS- se permite el reembolso.
Recuperación del Reembolso
(Quitar)
Opciones de recuperación de reembolsos código de transacción: RFT:
RFT: RRRRRRRRRR - Recuperación por número de billete.
RFT: AAAFFFNNNNNNNCD - Recuperación por número de billete.
RFT: Lista reembolsos oficina propia hoy.
RFT:- Lista reembolsos oficina propia ayer.
RFT:*-D - Lista reembolsos oficina propia y d días antes.
RFT: DDMMMAA - Lista reembolsos oficina propia y fecha.
RFT: CCCNNN - Lista reembolsos fecha de hoy y oficina.
RFT: CCCNNN/DDMMMAA - Lista reembolsos oficina y fecha.
RFT: I - Lista reembolsos IATA propia hoy.
RFT: I/IIIIIIII - Lista reembolsos por IATA y hoy.
RFT: I/IIIIIIII/DDMMMAA - LISTA REEMBOLSOS POR IATA Y FECHA
RFT: R - Lista reembolsos por IATAy fecha.
RFT: R/DDMMMAA - Lista reembolsos pendientes de la propia oficina.
RFT: .../P - Lista reembolsos seleccionados para su impresión.
Utilizando la transacción aparece un listado de reembolsos emitidos y cancelados.
QUITAR ESTA FILA
RFT:0000000768 0752111111123
RFT:0000000769 0752111111130
RFT:0000000770 0752111111128
RFT:0000000771 0752111111126
RFT:0000000773 0752114115116
RFT:0000000755
TOT
TOT
PAR
PAR
MAR
CANCELADO
4.29
1084.34
124.29
28.05
108.00
04MAR03
04MAR03
04MAR03
04MAR03
04MAR03
ABADBURGOS/MANUE
ACCOSTUPAUNAPILL
ESTEBANORTEGA/OB
ABAD OLAYA/CARLO
TESTY/A
Posición
1
2
3
4
5
6
7
Código
RFD
0005195033†
0752347708195
AJUSTE
725.06
14SEP12
RDERO TORRES/JUL
Descripción
Código de transacción.
Número de registro del reembolso.
Número de documento reembolsado.
Tipo de reembolso:
• TOT - total
• PAR - parcial
• MAN - manual
• Cancelado
• Ajuste
Importe total del reembolso.
Fecha.
Nombre del pasajero.
Si al utilizar la transacción RFT: no hubiera reembolsos para los datos solicitados en el INPUT, la respuesta sería:
* ERROR: NO EXISTEN DATOS PARA LA CONSULTA
• Se puede recuperar o bien enviando detrás del número de reembolso o detrás del número de billete.
• Si queremos salir de la máscara sin finalizar F3.
• Si estamos trabajando en una máscara de reembolso y borramos por error, pulsando F4 se vuelve a la máscara.
• Si borramos y hacemos otra transacción: pantalla borrada - tecleamos RFD: para recuperar.
• Si estando trabajando en una máscara se necesita conectar con Amadeus, borramos pantalla, conectamos a Amadeus y al volver a RESIBER tecleamos: RFD: y volvemos a la máscara del reembolso
Importante archivos adjuntos:
Reembolso del cargo por tarjeta de credito OB FEE
En los casos en los que excepcionalmente se deba hacer el reembolso del cargo por tarjeta de crédito, la transacción a
realizar será:
>RFD:07500000000011/OB
Esta opción de reembolso será siempre solicitada de forma independiente del resto de importes cobrados en el billete.
Ajuste de un reembolso ya realizado
En los casos en los que excepcionalmente se deba hacer el reembolso del cargo por tarjeta de crédito, la transacción a
realizar será:
>RFD:07500000000011/OB
Esta opción de reembolso será siempre solicitada de forma independiente del resto de importes cobrados en el billete.
Ajuste de reembolso automatico
En el campo X- aparece de forma automática la clave 13.
En el campo COBRO SERV aparece desprotegido el texto exempt, por si procede volver a cobrar por el servicio.
La funcionalidad del ajuste de reembolso permite realizar el reembolso de cupones con status refunded cuando se ha
producido un error en el cálculo del reembolso anterior y siempre que no se sobrepase la cantidad total cobrada en el
billete.
Solo es posible hacer ajustes de reembolsos parciales, nunca de reembolsos totales.
Las cantidades cobradas en concepto de COBRO SERV, cobro de cargo por tarjeta de crédito y gastos son también
reembolsables.
La transacción que se utilizará para realizar estos reembolsos es:
RFD:075-23382479793/R
Se ofrece una máscara de reembolso con la cabecera:
